“請?zhí)峁┠銈児镜膬?nèi)控制度、流程清單、大額資金審批表等材料?！边@是城投集團(tuán)紀(jì)委在對集團(tuán)下屬公司內(nèi)控體系進(jìn)行專項檢查的一幕。
為落實市國資委對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控體系建設(shè)要求，嚴(yán)防資金管理廉政風(fēng)險，近日，南昌城投集團(tuán)紀(jì)委會同專業(yè)部門對南昌城投資產(chǎn)管理有限公司、南昌城投供應(yīng)鏈金融管理有限公司內(nèi)控體系及資金管理開展監(jiān)督檢查。
此次檢查主要從內(nèi)審內(nèi)控組織及制度建設(shè)情況、內(nèi)審內(nèi)控執(zhí)行情況、資金管理風(fēng)險點等三個方面進(jìn)行。督查組一行通過翻閱相關(guān)制度、查看流程手冊和清單、個別人員問詢、操作環(huán)節(jié)核對等多種方式進(jìn)行檢查。在風(fēng)險點把控上，通過嚴(yán)格對照現(xiàn)有制度和相關(guān)規(guī)定，細(xì)致排查決策審批、財務(wù)審批、融資、融資償付、對外投資、代理采購業(yè)務(wù)、擔(dān)保、會計核算等各項工作，對可能出現(xiàn)廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)作出提示，并告知合法合規(guī)的處理方式。
“下一步，南昌城投集團(tuán)紀(jì)委將持續(xù)嚴(yán)格落實內(nèi)審內(nèi)控體系建設(shè)要求，加大資金管理監(jiān)督檢查力度，通過抽查、督導(dǎo)等方式進(jìn)行監(jiān)督。強化內(nèi)審內(nèi)控體系與紀(jì)檢監(jiān)督結(jié)合的多重監(jiān)督體系，確保資金管理有保障、制度流程不變樣。”南昌城投集團(tuán)紀(jì)委督查組負(fù)責(zé)同志如是說。
